2015年度市法院部门决算公开

目 录

第一部分 三门峡市中级人民法院概况                                            

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 三门峡市中级人民法院2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 三门峡市中级人民法院 2015 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市中级人民法院概况

一、三门峡市中级人民法院概况主要职责

部门主要职能三门峡市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对三门峡市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要工作任务是：

（一）审判法律规定的由三门峡市中级人民法院所管辖的和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判法律规定的由三门峡市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理不服下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定提审或指令下级人民法院再审。

（四）审判由三门峡市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（五）依法对下级人民法院行使案件指定管辖权，监督指导下级人民法院的审判工作。

（六）依法行使司法执行权和司法决定权。依法决定国家赔偿。

二、三门峡市中级人民法院概况决算单位构成

三门峡市中级人民法院概况部门决算包括机关本级决算。不包含直属事业单位决算（我院直属事业单位财务未独立核算）。

第二部分

三门峡市中级人民法院概况2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表

       2、收入决算表

       3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      （以上表格见后附件）

第三部分

三门峡市中级人民法院概况2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

三门峡市中级人民法院概况2015年收入总计3545万元，支出总计3398万元，与2014年相比，2014年度收入总计3544.81万元，2014年度支出总计3398万元，收入持平，支出减少189万元，下降5.2%。

二、收入决算情况说明

三门峡市中级人民法院概况本年收入合计3545万元，其中：财政拨款收入3545万元。

三、支出决算情况说明

三门峡市中级人民法院概况本年支出合计3398万元，其中：基本支出3119万元，占92%；项目支出278万元，占8%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三门峡市中级人民法院概况2015年财政拨款支出决算3398万元。与 2014 年相比，财政拨款支出减少189万元，下降5.2%。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三门峡市中级人民法院概况2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3084万元，支出决算为3398万元，完成年初预算的114%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2872万元，占85%；社会保障和就业支出312万元，占9.1%，医疗卫生和计划生育支出99万元，占2.9%，住房保障（类）支出104万元，占3%。

（一）一般公共服务（类）。年初预算为2591万元，支出决算为2872万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因：一般行政管理事务支出较上年有所增长。

（二）社会保障和就业支出（类）。年初预算为290万元，支出决算为312万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因：存在死亡抚恤和其他优抚支出。

（三）医疗卫生和计划生育支出（类）。年初预算为99万元，支出决算为99万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（类）。年初预算为104万元，支出决算为104万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

三门峡市中级人民法院2015年一般公共预算财政拨款基本支出  3119万元，其中：人员经费1631万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1488万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三门峡市中级人民法院概况2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为365万元，支出决算为341万元，完成预算的93%，主要原因：控制三公经费支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年369万减少28万元，下降7.6%，主要原因：公务用车运行维护费大幅下降。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费6.27万元，完成预算的125%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计1人次。

决算数大于年初预算数的主要原因：出团费用增加。

决算数比 2014 年增加6.27万元，主要原因：2014年无支出。

（二）公务用车购置及运行费255.78万元，完成预算的98 %，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费255.78万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：加强车辆管理，严控支出。

决算数比 2014 年减少52万元，下降16.9%，主要原因：加强车辆管理，严控支出。

（三）公务接待费79.63万元，完成预算的79%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待468批次、1500人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照八项规定控制接待标准。

决算数比 2014 年增加17.7万元，上升28%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

三门峡市中级人民法院无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

三门峡市中级人民法院2015 年机关运行经费支出1232 万元，比 2014年减11.5%，主要原因：我院严格财务各项开支管理，提高管理水平，提升资金使用效益。

（二）政府采购支出情况。

三门峡市中级人民法院概况2015年政府采购支出总额281万元，其中：政府采购货物支出214万元，政府采购工程支出37万元，政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额281万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，三门峡市中级人民法院概况共有车辆40辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车25辆，特种专业技术用车12辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

    2015 年，三门峡市中级人民法院预算无专项资金，未涉及项目绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指三门峡市中级人民法院概况用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障三门峡市中级人民法院概况各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指三门峡市中级人民法院概况机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为三门峡市中级人民法院概况机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表