为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，我院根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，成立了内控工作领导小组，出台了内部控制工作方案。

    我们从内部控制建设启动情况、对权力运行的制约情况、内部控制制度完备情况、不相容岗位与职责分离控制情况、预算收支业务管理控制情况、政府采购业务管理控制情况、资产管理控制情况、建设项目管理控制情况等方面对单位的内部控制基础情况进行了评价。

    1、查漏补缺，继续完善内部控制流程。

    结合实际情况，全面梳理原有管理制度，并进一步对业务流程进行修订和再造，不断完善业务流程。进一步地在单位主要负责人直接领导下建立适合本单位的内部控制管理体系。

    2、持续优化，继续建立健全内部控制制度。

    以此次行政事业单位内部控制基础性评价指标为依据和标准，对本单位存在的问题认真整改。进一步强化对权利运行的制约和监督，加强对资产的跟踪管理，预算控制和合同管理要更加严格。以此为基础不断建立健全内部控制制度。

    3、降低风险，继续开展内部控制风险评估。

    风险评估是内部控制体系的核心，下一步将重点结合各部门实际，基于内部控制目标开展内部控制风险评估活动，发现潜在风险。并针对风险提出相应的整改措施。

    总之，我院将内部控制建设工作作为今后重点管理工作，不断完善、规范内部控制工作，推动本单位的健康良性发展。