为切实做好2015年部门预算编制工作，根据《三门峡市财政局关于编制2015年市级部门预算（草案）的通知》（三财预〔2014〕416号）、《财政支出绩效评价指标》和有关深化预算编制和管理改革的工作要求，我院行装处周密组织安排编制2015年市级部门预算的有关事项。

    一、2015年部门预算编制指导思想

    为规范完整编制2015年部门预算，维持部门经费周转灵活、保障各项工作顺利开展，结合当前大力推进预算公开要求，我院财务部门事前沟通统计与预算编制相关的部门人事数据、信息宣传工作安排、车辆信息、装备、信息化建设工作部署安排，估算填制部门预算编制表，编制初稿后向市财政政法科、预算科汇报并反复修改敲定。坚持厉行节约和从紧编制预算，严格“三公”经费管理。坚持预算绩效评价管理，盘活财政存量资金，努力提高资金使用效益。

    二、预算管理特点与编制重点

    （一）项目资金与非税收入大幅提升。

    2015年预算在项目申报中新增数字化审委会、审判法庭功能用房、中心机房、信息宣传经费，非税收入计划同比增长57%。本次预算编制着力于预算资金落实到具体项目，保障各项工作安排的经费充足。

    （二）坚持厉行勤俭节约，努力降低运行成本。认真贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，推进厉行节约工作常态化、制度化，严格按照“三公”经费同比上年压缩10%的目标编制预算，确保 “三公”经费只减不增、行政成本等一般性支出只减不增。严格控制各种节庆、赛事、会展等活动，禁止超标准装修办公场所，挤出更多的资金用于提高审判质效。

    （三）深化预算绩效管理改革。强化绩效目标管理，结合我院资金使用情况仔细填写财政支出绩效目标申报表，包括项目实施进度计划、项目实施绩效指标。各项绩效指标细化量化、合理可行，提高项目支出预算的科学性、合理性。提高资金使用效益。

    （四）提升预算公开水平。根据党的十八届三中全会精神和省、市要求，预决算信息公开作为一项常态化工作，我院作为部门预算信息公开的主体和第一责任人，高度重视预算信息公开工作，按照统一格式、统一口径，进一步完善预决算公开工作。